Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200117
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial
Número do Processo: 220250201058
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato N° 67/2022
Data do Contrato 20/04/2022 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.40.05.00.00.0000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Credor: 20.871.412/0001-04 - TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME
Histórico: A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO COM DISCRIMANAÇÃO DOS LOTES e SEUS RESPECTIVOS ITENS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL DE R$ 5.500,00. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2021, CONTRATO N° 67/2022 E SEUS ADITIVOS.
Valor Empenhado: R$16.500,00
Valor Liquidado: R$11.000,00
Valor Pago: R$5.225,00

Liquidações

Número Data Valor
2025021200013 12/02/2025 R$5.500,00
2025031300001 13/03/2025 R$5.500,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025021200013 2025021200003 12/02/2025 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA R$275,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025021200013 2025021200003 12/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 6.174-3 25.414 R$5.225,00