| Número do Empenho: 2025010200119 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Global |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 220250201051 |
| Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato N° 13/2022 |
| Data do Contrato 28/01/2022 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.40.05.00.00.0000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Credor: 26.545.920/0001-89 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA EIRELI |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE LICITAÇÕES e CONTRATOS ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CANAPÍ-AL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N°13/2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO N°0112003/2022 E SEUS ADITIVOS. |
| Valor Empenhado: R$ 48.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 20.000,00 |
| Valor Pago: R$ 19.600,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025021700015 | 17/02/2025 | R$ 4.000,00 |
| 2025031100010 | 11/03/2025 | R$ 4.000,00 |
| 2025040400006 | 04/04/2025 | R$ 4.000,00 |
| 2025050800007 | 08/05/2025 | R$ 4.000,00 |
| 2025060500004 | 05/06/2025 | R$ 4.000,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025021700015 | 2025021700003 | 17/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA | R$ 80,00 |
| 2025031100010 | 2025031300011 | 13/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA | R$ 80,00 |
| 2025040400006 | 2025041400001 | 14/04/2025 | 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA | R$ 80,00 |
| 2025050800007 | 2025050900014 | 09/05/2025 | 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA | R$ 80,00 |
| 2025060500004 | 2025061000002 | 10/06/2025 | 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA | R$ 80,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025021700015 | 2025021700003 | 17/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 6.174-3 | 21.706 | R$ 3.920,00 |
| 2025031100010 | 2025031300011 | 13/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 6.174-3 | 31.306 | R$ 3.920,00 |
| 2025040400006 | 2025041400001 | 14/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 6.174-3 | 41.401 | R$ 3.920,00 |
| 2025050800007 | 2025050900014 | 09/05/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 6.174-3 | 50.901 | R$ 3.920,00 |
| 2025060500004 | 2025061000002 | 10/06/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 6.174-3 | 61.014 | R$ 3.920,00 |